一、项目支出基本情况
2022年本部门项目收入226.52万元,其中:财政拨款226.52万元,上年结转0万元。项目支出226.52万元,预算执行率100%。
二、绩效自评工作开展情况
绩效自评涉及“营商环境建设和督查工作(2022年运转类支出)及追加营商环境建设和督查工作经费”等4个项目。
(一)绩效评价目的。严格执行《预算法》,强化支出责任,提高我单位资金使用效益,对项目支出情况开展绩效评价,践行“花钱必问效、无效必问责”。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。本着客观公正和有效性原则,按照设定的指标体系,单位中层以上干部参与评价,并从各科室抽选人员进行打分,由项目负责人进行梳理并整改。
(三)绩效评价工作程序。
1.前期准备。成立部门绩效评价小组,学习评价指标体系和绩效相关文件通知。
2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评,注重评价质量,撰写绩效评价报告。
3.分析评价。对评价结果进行整改,充分运用分析评价引领。
三、绩效自评结果及分析
“营商环境建设和督查工作(2022年运转类支出)”项目98分,满意度指标“市直满意度指标及先去满意度指标”扣2分;“追加营商环境建设和督查工作经费”项目98分,满意度指标“市直满意度指标及先去满意度指标”扣2分;“市委督查委员会专项督查组工作运行经费”项目98分,满意度指标“市直满意度指标及先去满意度指标”扣2分;“获得2021年国务院督查激励的奖励资金”项目98分,满意度指标“市直满意度指标及先去满意度指标”扣2分。4个项目绩效指标总体能够完成,但还存在个别指标设置不合理情况,社会效益指标衡量标准很难确定,仍需优化相关指标。
四、项目单位自评发现的问题及整改措施
存在问题:一是对绩效管理工作经验不足,项目的部分结果量化指标设置不科学;二是绩效管理的内部制度不健全;三是项目管理与绩效管理不够协调。
整改措施:做好绩效管理标准化建设,建立科学的评价体系;加强绩效管理培训学习,提高思想认识;完善单位绩效管理内部管理制度,明确绩效管理职责,优化业务流程。
五、项目单位自评工作建议及预算安排建议
下一步我单位将继续克服预算绩效管理工作机构不健全等困难,不断学习借鉴其他单位的先进做法,充分发挥相关部门的专业优势,不断健全绩效评价工作机制,对每个项目设定科学的、符合项目实际的、明晰的绩效目标,并细化、量化可衡量的具体指标,设定具体的指标值,以便对项目绩效目标完成情况进行考核。