一、根据《中共濮阳市委、濮阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（濮发〔2020〕17号）和《濮阳市市级部门预算绩效目标管理办法》（濮财效〔2020〕6号）要求，我办高度重视绩效评价工作，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标已完成，项目自评99分，自评优秀等级。现将我办2021年项目支出绩效自评情况报告如下：

二、项目支出基本情况

2021年度市财政局批复安排我办此项专项经费20万元，全部为财政拨款。我办按照专项经费核拨情况，及时组织开展工作，2020年实际支出20万元，预算执行率为100%。

二、绩效自评工作开展情况

一是我办高度重视项目绩效评价工作，积极开展绩效自评，促进了评价具体工作的落实。对具体工作做了周密部署，

统筹协调各方面力量，把绩效评价工作列入重要议事日程，

并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。

二是精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效评价工作，明确了各科室责任，确定专人将项目绩效评价工作责任落到实处。在具体工作中做到各科室的沟通、协调和联系，共同配合促进绩效评价工作规范有序顺利开展。

三、绩效自评结果及分析

我办针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价，认为项目总体完成情况良好，项目自评99分。

1.预算资金执行率满分10分，得10分。2021年项目支出20万元，预算执行率100%。

2.产出指标满分50分，得50分。其中：

（1）数量指标满分5分，得5分。系统升级一次，已完成。

（2）质量指标满分5分，得5分。对开发代码、应用层升级，提高了系统的安全性。

（3）时效指标满分30分，得30分。我办在2021年12月中旬已按期完成了系统升级，合同在升级完成后及时履行，一次性拨付资金20万元，拨付率100%。

3.效益指标满分30分，得29分。

（1）社会效益指标满分15分，得14分。台账信息化水平稳固提升。

（2）可持续影响指标满分15分，得15分。系统安全稳定性可持续两年。

4.满意度指标满分10分，得10分。

服务对象满意度指标满分10分，得10分。通过系统升级，提高工作效率，市直单位及各县区满意度均达到90%以上。

四、自评发现的问题及整改措施

通过绩效自评，发现我办项目绩效管理存在的主要问题为绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标设置不够全面,绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。绩效管理水平需要提高，预算编制需要加强。

针对绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，分别从以下方面进行整改：

一是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。2022年 ，我单位将严格按照市财政局预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕《绩效目标批复表》规定的各项目标任务,密切关注目标任务开展情况,适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

二是多措并举，提高绩效管理水平。我局意识到绩效管理的重要性，通过设立预算绩效管理领导小组，指定专人负责项目绩效管理。将绩效管理纳入项目管理全流程。此外，我办启动绩效运行监控工作机制来及时掌握项目支出绩效目标实现情况。

三是加强预算编制，加快资金执行效率。我办在编制2022年度项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性;在2022年预算执行过程中，加强财务日常管理，督促各资金使用科室加快项目实施进度，切实提高资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

绩效评价工作应该与财政部门积极保持联系，绩效评价结果可以为财政部门进行项目预算工作提供依据，充分利用绩效结果，实现绩效评价效率的最大化，使财政部门将有限的资金合理分配到各个项目上，进一步提高政府投资项目绩效评价水平。在今后年度预算的编制过程中，考虑项目支出绩效评价结果，据此安排年度预算。

                                           市委营商环境办

                                          2021年12月22日